1- من قائمة النظام اختار العملاء فتظهر لك هذه الشاشة
فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاسة فاكتب اسم العميل (1)
(واملأ البيانات الاخرى اذا اردت كما هو موضح بها )
ثم اضغط على تبويب الرصيد الافتتاحي (2) .

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بها الرصيد الافتتاحي(1)
اذا وجد ثم اضغط على تبويب الحد الائتماني (2) .

4- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط على تبويب سياسة التسعير (5) .

5- ثم تظهر لك هذه الشاشة وبها وظيفتين :
أ- يمكنك من خلالها تحديد سياسة تسعير لهذا العميل
على مستوى كل الاصناف (1) كما هو موضح بها ونلاحظ
وجود خمس سياسات تسعير :
هي بيع 1 وبيع 2 وبيع 3 وبيع 4 وبيع 5 ،
وهذه السياسات يتم تحديد قيمتها اثناء تعريف الصنف .

ب- ويمكنك ايضا من خلال هذه الشاشة تحديد سياسة البيع
لهذا العميل لكل صنف على حدة كما كما هو موضح بها
ثم اضغط على تبويب المزيد (5) .
*ونلاحظ وجود تسع سياسات بيع هي
(سعر محدد ، اخر فاتورة مبيعات ، اخر فاتورة مبيعات للعميل ،
سعر التكلفة مضاف اليه قيمة ، سعر التكلفة مضاف اليه نسبة ،
اخر فاتورة مشتريات مضاف اليه قيمة ،
اخر فاتورة مشتريات مضاف اليه نسبة ، تكلفة اخر فاتورة مشتريات مضاف اليه قيمة ،
تكلفة اخر فاتورة مشتريات مضاف اليه نسبة ) وذلك حتى تناسب مختلف انواع الشركات .

6- وبعد الضغط على خانة المزيد
تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المبيعات اختار عروض الاسعار
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة.

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب البيانات
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المبيعات اختار أوامر البيع
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة.

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد المخزن (1)
ثم تحديد العميل (2) ثم تحديد مندوب المبيعات (3) ( ان وجد )
ثم تحديد المصدر عرض سعر (4)
ثم اضغط على تحميل من عرض سعر (5).

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد عرض السعر (1)
ثم اضغط موافق (2) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المبيعات اختار أوامر البيع
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة.

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ

1- من قائمة المبيعات اختار فاتورة مبيعات

فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة

كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ.

1- من قائمة المبيعات اختار فاتورة مبيعات

فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد المخزن (1)

ثم تحديد العميل (2)
ثم تحديد مندوب المبيعات (3) ( ان وجد )
ثم تحديد المصدر عرض سعر او امر بيع (4)
ثم اضغط على تحميل من امر بيع -عرض سعر (5).

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد امر البيع
او عرض السعر (1) ثم اضغط موافق (2) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة معاملات مالية اختار النقدية
ثم اختار سند قبض فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند
كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ

1- من قائمة المبيعات اختار اشعارات العميل
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ

1- من قائمة المبيعات اختار مرتجع المبيعات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط تحميل من الفاتورة .

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد فاتورة المبيعات (1)
ثم اضغط موافق (2) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المبيعات اختار مرتجع المبيعات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ

• تقرير عروض الاسعار
• تقرير اوامر البيع
• تقرير مراجعة فواتير المبيعات
• تقرير مراجعة مرتجع المبيعات
• تقرير مبيعات لم يتم صرف اصنافها
• تقرير مرتجع مبيعات لم يتم استلام اصنافها
• تقرير ارباح الفواتير
• تقرير ارباح الفواتير – ملخص
• تقرير فواتير المبيعات ملخص
• ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة التقارير ثم تختار منها تقارير المبيعات ومنها تختار التقرير الذي تريده.

• كشف حساب عميل
• اعمار الديون – عميل
• الدفعات المستحقة
• عملاء تتجاوز الحد الائتماني
• الاصناف المباعة- عميل
• كارت صنف – عميل
• مراجعة عروض الاسعار
• مراجعة اوامر البيع
• مراجعة فواتير العميل
• مراجعة مرتجعات العميل
• مراجعة سداد العميل
• مراجعة اشعارات العميل
• بيانات العملاء
• ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة التقارير ثم تختار منها العملاء ومنها تختار