1- من قائمة النظام اختار الموردين
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة

2- ثم تظهر لك هذه الشاسة فاكتب اسم المورد (1)
(واملأ البيانات الاخرى اذا اردت كما هو موضح بها )
ثم اضغط على تبويب الرصيد الافتتاحي (2) .

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بها الرصيد الافتتاحي(1)
اذا وجد ثم اضغط على تبويب الحد الائتماني (2)

4- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط على تبويب سياسة التسعير (5) .

5- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط على تبويب المزيد (5) .

*ونلاحظ وجود ثلاث سياسات شراء هي
(سعر محدد ، اخر فاتورة مشتريات ، اخر فاتورة مشتريات للمورد )
وذلك حتى تناسب مختلف انواع الشركات .

6- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المشتريات اختار اوامر الشراء
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المشتريات اختار فاتورة مشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر هذه الشاشة فقم بتحديد المخزن (1)
ثم تحديد المورد (2) ثم تحديد المصدر امر شراء (3)
ثم اضغط على تحميل من امر شراء (4).

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد امر الشراء (1)
ثم اضغط موافق (2) ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المشتريات اختار فاتورة مشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة معاملات مالية اختار النقدية
ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند
كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المشتريات اختار اشعارات المورد
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المشتريات اختار مرتجع المشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط تحميل من الفاتورة .

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة
فقم بتحديد فاتورة المشتريات (1) ثم اضغط موافق (2)
ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة المشتريات اختار مرتجع المشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

• تقرير اوامر الشراء
• تقرير مراجعة فواتير المشتريات
• تقرير مراجعة مرتجع المشتريات
• تقرير مشتريات لم يتم استلام اصنافها
• تقرير مرتجع مشتريات لم يتم صرف اصنافها
• ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة التقارير ثم تختار منها تقارير المشتريات ومنها تختار التقرير الذي تريده .

• كشف حساب مورد
• اعمار الديون – مورد
• الدفعات المستحقة
• موردين تتجاوز الحد الائتماني
• الاصناف المشتراه – مورد
• كارت صنف – مورد
• الاصناف المباعة للمورد
• مراجعة اوامر الشراء
• مراجعة فواتير المورد
• مراجعة مرتجعات المورد
• مراجعة سداد المورد
• مراجعة اشعارات المورد
• بيانات الموردين
• ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة التقارير ثم تختار منها الموردين ومنها تختار التقرير الذي تريده .