المشتريات والموردين

يتيح لك برنامج افاقي للمشتريات والموردين الادارة الكاملة لدورة الشراء بداية من امر الشراء ومرورا باصدار فواتير الشراء وفواتير المرتجع واستلام البضاعة وعمل سند صرف واستلام اشعارات المورد الخاصة بالخصم المكتسب كما يحتوي البرنامج على كل ما يتعلق بعملية المشتريات، من بيانات الموردين، مستحقاتهم، ماتم دفعه لهم وما تبقى، كل ما قمت بشراءه يتم اضافته للمخزن . برنامج مهم لا غنى عنه لأي إدارة مشتريات متخصصة.

مميزات البرنامج :

  • امكانية العمل على البرنامج بما يتناسب وطبيعة كل شركة : سياسة استلام مع الفاتورة – سياسة استلام بعد الفاتورة – تحميل فاتورة المشتريات من امر الشراء او من اذن استلام بضاعة – عمل فاتورة المشتريات بشكل مباشر .
  • إمكانية اضافة مصاريف معينة مثل تكاليف النقل – المشال على فاتورة المشتريات مما يؤثر بشكل مباشر علي تكاليف الاصناف المشتراه ، بل ويمكن اضافة مصاريف خاصة بصنف معين دون باقي الاصناف في الفاتورة الواحدة .
  • يرتبط برنامج افاقي للمشتريات والموردين ارتباط مباشر مع برنامج افاقي للحسابات العامة و المخازن.
  • بمجرد تعريف المورد يقوم البرنامج بعمل حساب استاذ له في شجرة الحسابات بشكل آلي .
  • إمكانية تسجيل رقم محدد (Serial Number) او باركود لكل صنف عند الشراء ويتم ذلك من خلال جهاز التقاط الباركود او يدويا .
  • إمكانية تعريف عدد لا نهائى من الموردين.
  • تعريف كافة بيانات الموردين مثل إسم المورد – العنوان – تليفون – فاكس – موبايل – الرقم الضريبى – السجل التجارى– الحد الإئتمانى
  • امكانية تحديد سياسة شراء لكل مورد على حدة .
  • امكانية تحديد نوع الفاتورة كاش او آجل وتقسيمها على دفعات بحيث يتم تسجيل تاريخ إستحقاق فاتورة المشتريات وبالتالى نستطيع الحصول على تقرير يوضح الدفعات المستحقة خلال فترة محددة و اعمار الديون .
  • يدعم البرنامج امكانية الربط بين المستندات المختلفة لدورة الشراء . حيث أنه يمكن ربط فاتورة المشتريات بأمر الشراء أو إذن استلام البضاعة. و يمكن أيضا ربط إذن استلام البضاعة فى المخزن بفاتورة المشتريات . وربط سند الصرف للمورد بفاتورة المشتريات. وبالتالى من الممكن فى أى وقت متابعة تطور عملية شراء محددة . ما تم استلامه وما لم يتم إستلامه فى المخزن وما تم سداده وما هو الرصيد المتبقى.
  • امكانية عمل حد ادنى للاصناف التي تريد الا تقل عندك في المخزن ومشاهدة تقرير يوضح لك الاصناف التي قلت عن الحد الادني .
  • امكانية عمل حد ائتماني للمورد بحيث لا يزيد عن هذا الحد .
  • امكانية عمل خصم في الفاتورة لكل صنف على حدة وامكانية عمل خصم على الفاتورة ككل .
  • امكانية عمل كافة انواع الضرائب (ضريبة خصم – ضريبة اضافة – ضريبة الضمان- ضريبة مبيعات ) بحيث تحدد لكل صنف في الفاتورة .
  • البرنامج متعدد العملات ويسمح لك بالشراء بأكثر من عملة ويقوم بتحويلها الى العملة المحلية بناءا على سعر الصرف الذي تحدده ، ويتيح لك البرنامج مشاهدة كشف حساب المورد لكل عملة على حدة .
  • امكانية تسجيل المورد كعميل مورد بحيث يمكن البيع له .
  • امكانية عمل مجموعات للموردين ومشاهدة التقارير بناءا على هذه المجموعات.
  • امكانية عمل خصم من المورد على المبلغ المستحق (خصم مكتسب ) من خلال اشعارات المورد .
  • امكانية عمل سياسة الحد الاقصى للاصناف والتي تمنعك من ان تزيد الكمية التي نشتريها من المورد عن هذا الحد .
  • امكانية تحديد مخزن لكل مورد .

separate

دورة مستندية بسيطة لبرنامج افاقي للمشتريات والموردين :

تعريف مورد :

1- من قائمة النظام اختار الموردين
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة

image1

 

separate

2- ثم تظهر لك هذه الشاسة فاكتب اسم المورد (1)
(واملأ البيانات الاخرى اذا اردت كما هو موضح بها )
ثم اضغط على تبويب الرصيد الافتتاحي (2) .

image2

 

separate

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بها الرصيد الافتتاحي(1)
اذا وجد ثم اضغط على تبويب الحد الائتماني (2)

image3

 

separate

4- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط على تبويب سياسة التسعير (5) .

image4

 

separate

5- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط على تبويب المزيد (5) .

*ونلاحظ وجود ثلاث سياسات شراء هي
(سعر محدد ، اخر فاتورة مشتريات ، اخر فاتورة مشتريات للمورد )
وذلك حتى تناسب مختلف انواع الشركات .

image5

separate

 

6- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

image6

 

separate

عمل امر شراء :

1- من قائمة المشتريات اختار اوامر الشراء
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image7

 

separate

 

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

image8

 

separate

عمل فاتورة مشتريات مصدرها امر الشراء :

1- من قائمة المشتريات اختار فاتورة مشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image9

 

separate

2- ثم تظهر هذه الشاشة فقم بتحديد المخزن (1)
ثم تحديد المورد (2) ثم تحديد المصدر امر شراء (3)
ثم اضغط على تحميل من امر شراء (4).

image10

 

separate

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بتحديد امر الشراء (1)
ثم اضغط موافق (2) ثم اضغط حفظ .

image11

 

separate

عمل فاتورة مشتريات (مباشرة في حالة عدم وجود امر شراء) :

1- من قائمة المشتريات اختار فاتورة مشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image9

 

separate

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

image12

 

separate

عمل سند صرف نقدي : ( سداد الى المورد ) :

1- من قائمة معاملات مالية اختار النقدية
ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image13

 

separate

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند
كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ .

image14

 

separate

تسجيل الخصم المكتسب من المورد :

1- من قائمة المشتريات اختار اشعارات المورد
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image15

 

separate

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

image16

 

separate

عمل مرتجع لفاتورة مشتريات كاملة :

1- من قائمة المشتريات اختار مرتجع المشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image17

separate

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط تحميل من الفاتورة .

image18

 

separate

3- ثم تظهر لك هذه الشاشة
فقم بتحديد فاتورة المشتريات (1) ثم اضغط موافق (2)
ثم اضغط حفظ .

image19

 

separate

عمل مرتجع مشتريات لأصناف :

1- من قائمة المشتريات اختار مرتجع المشتريات
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

image17

separate

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فادخل البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

image20

 

separate

تقارير المشتريات التي يوفرها برنامج افاقي للمشتريات والموردين :

  • تقرير اوامر الشراء
  • تقرير مراجعة فواتير المشتريات
  • تقرير مراجعة مرتجع المشتريات
  • تقرير مشتريات لم يتم استلام اصنافها
  • تقرير مرتجع مشتريات لم يتم صرف اصنافها
  • ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة التقارير ثم تختار منها تقارير المشتريات ومنها تختار التقرير الذي تريده .

تقارير الموردين التي يوفرها برنامج افاقي للمشتريات والموردين :

  • كشف حساب مورد
  • اعمار الديون – مورد
  • الدفعات المستحقة
  • موردين تتجاوز الحد الائتماني
  • الاصناف المشتراه – مورد
  • كارت صنف – مورد
  • الاصناف المباعة للمورد
  • مراجعة اوامر الشراء
  • مراجعة فواتير المورد
  • مراجعة مرتجعات المورد
  • مراجعة سداد المورد
  • مراجعة اشعارات المورد
  • بيانات الموردين
  • ويمكنك الوصول هذه التقارير من قائمة التقارير ثم تختار منها الموردين ومنها تختار التقرير الذي تريده .
داخل Uncategorized